Ръководство стъпка по стъпка за създаване на основни данни на доставчика в SAP

В този урок ще научим,



  • Как да създадете доставчик
  • Как да покажете промените в Vendor Master

Как да създадете доставчик

Този урок ще ви преведе през стъпките за създаване на основни данни на доставчика

Етап 1) Въведете код на транзакция FK01 в полето за команда SAP



Стъпка 2) В началния екран въведете

  1. Изберете Група акаунти
  2. Въведете кода на компанията, в който искате да създадете доставчика
  3. Въведете уникален идентификационен номер на доставчик според диапазона от номера в Групата на сметките. Можете също да напуснете Доставчик празно поле. Системата ще присвои номер, когато данните бъдат записани

По избор - в раздела „Справочници“:

  1. В полето Доставчик можете да въведете референтен доставчик, ако подробностите са подобни на новия доставчик.
  2. В полето Код на фирмата можете да въведете референтния код на Доставчика.
В този урок ще създадем доставчик без препратка. Щракнете върху бутона Enter.

Натиснете Enter



къде да кача изображения за html

Стъпка 3) На следващия екран в раздела „Адрес“ въведете следното

  1. Въведете името на Доставчика
  2. Въведете термина за търсене, за да търсите идентификационния номер на доставчика
  3. Въведете улица/номер на къща
  4. Въведете пощенски код/град
  5. Въведете държава/регион

Стъпка 4) След това в страницата на секцията Контрол на акаунта Въведете корпоративната група, ако продавачът принадлежи към корпоративна група, въведете ключа на групата

как да използвам камера на mac

Стъпка 5) След това в секцията Управление на акаунти

  1. Въведете сметката за съгласуване
  2. Влезте в групата за управление на пари

Стъпка 6) След това в раздела „Счетоводство на плащания“ въведете условията за плащане

Стъпка 7) Изберете Запазване от Стандартната лента с инструменти

Проверете лентата на състоянието за потвърждение на успешното създаване на Vendor Master.

Промяна съществуваща сметка на доставчик - транзакция FK02

Дисплей акаунт на доставчик - транзакция FK03

Как да покажете промените в Vendor Master

Въведете кода на транзакцията FK04 в полето за команда SAP

как да преформатирате USB устройство на mac

В следващия екран въведете следното

  1. Въведете номера на сметката на доставчика
  2. Въведете кода на компанията

В следващия екран изберете полето от списъка с променени полета

В следващия екран се генерира списък с нова стойност и стара стойност на полето